第一部分 概况

一、本部门职责

中共翼城县纪律检查委员会是负责党的纪律检查工作的专门机关，受县委和市纪委的双重领导，与监察局(2017年3月17日更名为监察委员会)合署办公。主要职责是维护党的章程和其它重要的规章制度，协助县委加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。检查和处理全县各级党的组织和党员及监察对象违反党纪的案件等。

二、机构设置情况

现有干部职工47名，其中行政人员31名，事业人员16名。内设机构13个，下属事业单位1个。

第二部分 2017年度部门预算报表

一、中共翼城县纪律检查委员会2018年预算收支总表

二、中共翼城县纪律检查委员会2018年预算收入总表

三、中共翼城县纪律检查委员会2018年预算支出总表

四、中共翼城县纪律检查委员会2018年财政拨款收支总表

五、中共翼城县纪律检查委员会2018年一般公共预算支出预算表

六、中共翼城县纪律检查委员会2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、中共翼城县纪律检查委员会2018年政府性基金预算收入预算表

八、中共翼城县纪律检查委员会2018年政府性基金预算支出预算表

九、中共翼城县纪律检查委员会2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、中共翼城县纪律检查委员会2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

2018年收入安排636.71万元，其中：财政补助收入636.71万元。按照收支平衡原则，支出安排636.71万元，其中：基本支出292.81万元，项目支出343.9万元。与2017年预算数相比，收支总计各增加161.6万元，增长34%。原因是项目支出预算343.9万元，与2017年预算数相比增加161.6万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2017年我单位三公经费预算额度为30.58万元，比2017年减少3.4万元，降低10%，原因是厉行节约，严格管理，降低公务接待和公车维护费用支出。其中：公务接待费为3.74万元，比上年减少0.42万元;公务用车运行维护费为26.84万元，比上年减少2.98万元;因公出国(境)费为零。

三、机关运行经费增减变动原因说明

中共翼城县纪律检查委员会2018年机关运行经费财政拨款预算30.13万元，比2017年增加1.64万元，增长5.7%。原因是:

四、政府采购情况

2018年中共翼城县纪律检查委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

2018年我委无实行绩效目标管理的项目。

六、其他说明

国有资产占有使用情况

1.车辆情况;

2.房屋情况;

3.其他国有资产占有使用情况。

第四部分 名词解释

(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。