目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
(将其中需要列示的事项一一做成目录)
第四部分 名词解释
第五部分 附件
中国共产党乡宁县纪律检查委员会
2020年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
(一)、维护党的章程和其他重要规章制度,协助助县委加强党风廉政建设,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
(二)、检查和处理全县各级党的组织和社会发展计划及国务院颁发的决议和命令的情况。
(三)、制定党风党纪教育规划,做好党的纪检工作方针、政策策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作,对全县纪检系统干部进行业务培训。
(四)、调查全县党组织和党员遵纪守法情况,研究党风党纪中存在的问题,依据上级有关规定,拟定具体的党纪处理意见和政策规定。
(五)、监督:对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。
(六)、调查:对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩玩忽职守、权力寻租、利利益输送、徇私私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。
(七)、处置:对违法的工作人员依法作出处分决定;对在行使职权中存在的问题提出监察建议;对履行职责不力,失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送检察机关依法提起公诉。
(八)、负责全县纪检监察系统的组织建设
(九)、承办县委、县政府和市纪委监委授权和交办的其它工作事宜
二、机构设置情况
1、机构及编制情况
县纪委监委是县纪律检查委员会和县监察委员会的办事机构。内设13个科室：办公室、组织部、信访室、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室、2个监督检查室、4个审查调查室、综合室;下属3个事业中心：信息中心、宣教中心和大数据中心;10个派驻纪检监察组;1个派驻焦煤集团纪委。单位现有编制共115个(含巡察办14个编制)。
2、人员构成情况
2020年底财政供养在职人员共100人(含巡察办10人)。本单位属于行政单位，执行行政会计制度。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收入1933.657414万元，与2019年收入相比增加3.242857万元，增加0.17%，变动情况主要是：根据要求，2020年收入在2019年基础上压减后，主要增加了根据有关精神并入的巡察办经费及人员工资福利支出的增加;2020年支出1933.657414万元，与2019年支出相比，增加3.242857万元，增加0.17%。主要是并入了巡察办经费及增加人员工资福利支出。
二、收入决算情况说明
2020年收入合计1933.657414万元，其中：财政拨款收入1933.657414万元，占100%;上级补助收入0万元，占比0%;事业收入0万元，占比0%;经营收入0万元，占比0%;附属单位上缴收入0万元，占比0%;其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1933.657414万元，其中：基本支出1206.340687万元，占比62.39%;项目支出727.316727万元，占比37.61%;上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年收入1933.657414万元，与2019年收入相比增加3.242857万元，增加0.17%，主要是并入巡察办经费及增加人员工资福利支出;2020年支出1933.657414万元，与2019年支出相比，增加3.242857万元，增加0.17%。主要是并入巡察办经费及增加人员工资福利支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1933.657414万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加3.242857万元，增加0.17%。主要原因是并入巡察办经费及增加人员工资福利支出。其中，人员经费959.74082万元，占比49.64%，日常公用经费973.916594万元，占比50.36%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1933.657414万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1731.018294万元，占89.52%;社会保障和就业(类)支出101.81599万元，占5.27%;卫生健康(类)支出41.8932万元，占2.17%;住房保障(类)支出58.92993万元，占3.05%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算1797.9227万元，调整预算数1933.657414万元，支出决算1933.657414万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务支出年初预算1592.5966万元，调整预算数1731.018294万元，支出决算1731.018294万元，完成年初预算的100%，用于人员基本工资福利支出、日常公用经费支出和项目支出。较2019年决算减少9.242697万元，减少0.53%。主要原因是经费压减，压减后2020年决算数还并入了巡察办经费;社会保障、卫生健康及住房保障支年初预算205.3261万元，调整预算数202.63912万元，支出决算202.63912万元，完成年初预算的100%。较2019年决算增加12.485554万元，增加6.57%，主要原因是人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1206.340687万元，其中：人员经费902.54082万元，主要包括基本工资、各项保险、住房公积金;公用经费303.799867万元，主要包括商品服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算63.09万元，支出决算51.809725万元，完成预算的82.12%，比2019年减少8.984736万元，下降14.78%，主要原因是：厉行节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出中，公务接待费年初预算25.7万元，支出14.507万元，完成预算的56%，比2019年减少8.0146万元，减少原因是厉行节约，压减开支;公务用车运行维护费年初预算37.39万元，支出37.302725万元，完成预算的99%，比2019年减少0.970136万元，减少原因是厉行节约;因公出国支出费支出0万元。
1、公务接待费支出14.507万元，全年共接待来访批次22批，人数163人。
2、公务用车运行维护费支出37.302725万元，全部用于单位车辆运行维护，无公务用车购置情况。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出303.799867万元，比2019年减少5.856606万元，减少1.89%。主要原因是：厉行节约，压缩开支。
(二)政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额146.95万元，其中：政府采购货物支出146.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆(另外巡察办3辆)全部是执法执勤车辆。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明
(1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度“多功能会议室建设项目”、“村级监督系统建设项目”、“纪检监察干部业务技能实践比武费用”、“留置移送费用”、“楼道文化建设”、“乡镇派驻监察室经费”7个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出415.17万元。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
1、多功能会议室建设项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为20万元，执行数为19.451万元，完成预算的97.26%。项目绩效目标完成情况：完成购置多媒体数量1套;
多功能会议室建设项目绩效自评综述：多功能会议室建设是基于现代办公自动化的需要，能够最大限度满足实际工作的要求，主要用于完成日常的内部培训、办公会议、视频会议、讨论性会议及小型报告会。项目预算资金到位及时，立项规范，资金使用合规。该项目实施提高了机关工作人员办公效率和环境，机关人员满意度很高。
2、纪检检举举报平台项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.65分。全年预算数为60万元，执行数为51.676万元，完成预算的86.13%。项目绩效目标完成情况：完成购置纪检检举举报平台设备数量1套;
纪检检举举报平台项目绩效自评综述：纪检检举举报平台用于畅通群众对党员干部违法违纪检举举报的渠道。项目预算资金到位及时，立项规范，资金使用合规。该项目实施拓宽了群众检举举报渠道，群众满意度很高。
3、乡镇监察室经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为50万元，执行数为49.8342万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：完成十个乡镇购置电脑10台、打印机10台、扫描仪10台、办公桌10张、办公椅40把、铁皮柜20个;完成十个乡镇监察室维修，保障十个乡镇日常办案经费。
乡镇监察室经费项目绩效自评综述：乡镇监察室经费用于改善乡镇纪检监察干部办公环境和保障日常工作顺利开展。项目预算资金到位及时，立项规范，资金使用合规。该项目实施提高了乡镇纪检监察工作人员办公效率和环境，工作人员满意度很高。
(3)部门评价项目绩效评价结果。我单位对以上3个项目评价报告向社会公开(绩效评价报告以附件形式公开)
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件