第一部分  部门概况  

一、本部门主要职能

我单位执行行政单位会计制度，我单位主要职能是：一是负责党的纪律检查工作。二是依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。三是在临汾市委巡察工作领导小组和市委巡察工作领导小组领导下组织开展巡察工作。四是负责全市监察工作。五是依照法律规定履行监督、调查、处置职责。六是负责组织协调全市的全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。七是负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改市内纪检监察法规制度，参与起草制定市内地方性法规和规范性文件。八是负责组织协调全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。九是根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、乡镇（街道）纪（工）委、市管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市监察系统干部教育培训工作等。十是完成中央纪委国家监委、省纪委监委、临汾市纪委监委和市委交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

霍州市纪律检查委员会、监察委员会现有内设机构18个，即办公室、综合室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四监督检查室和第一至第三审查调查室、案件审理室、党组织办公室、信息教育中心、信访接待处和党纪教育管理中心。

从预算单位构成看，纳和本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共2家，具体包括：中共霍州市纪律检查委会本级和中共霍州市委巡察工作办公室本级。

三、2021年度部门主要工作任务及目标

2021年做好纪检监察工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记在十九届中央纪委五次全会上的重要讲话精神和视察山西重要讲话重要指示，全面落实十九届中央纪委五次全会、省纪委十一届七次全会和临汾市纪委四届六次全会部署要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党的集中统一领导，坚持高质量发展主题主线，坚持稳中求进工作总基调和严的主基调，协助市委深化全面从严治党，围绕全市改革发展大局，健全完善监督体系，忠实履行纪检监察机关工作职责，发挥监督保障执行、 促进完善发展作用，一体推进不敢腐不能腐不想腐，以开展“基层基础建设年”“纪律作风整顿年”为抓手，持续深化规范化法治化建设，加强干部队伍建设，为我市奋力实现“转型出雏型，率先蹚新路”的总体目标提供坚强政治和纪律保障，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

第二部分  2021年度部门预算报表

一、中共霍州市纪律检查委员会2021年预算收支总表

二、中共霍州市纪律检查委员会2021年预算收入总表

三、中共霍州市纪律检查委员会2021年预算支出总表

四、中共霍州市纪律检查委员会2021年财政拨款收支总表

五、中共霍州市纪律检查委员会2021年一般预算支出预算表

六、中共霍州市纪律检查委员会2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、中共霍州市纪律检查委员会2021年政府性基金预算收入表

八、中共霍州市纪律检查委员会2021年政府性基金预算支出表

九、中共霍州市纪律检查委员会2021年政府采购预算资金明细表

十、中共霍州市纪律检查委员会2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、中共霍州市纪律检查委员会2021年三公经费预算资金明细表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据批复表填列）

中共霍州市纪律检查委员会2021年度收入、支出预算总计 1574.23  万元，与上年相比收、支预算总计各增加204.41万元，增长14.92%。其中：

（一）收入预算总计1574.23万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1574.23万元。

（1）一般公共预算收入预算1574.23万元，与上年相比增加 204.41 万元，增长14.92%。主要原因是巡察办与纪委合并人员调入及工资标准提高和正常调资。。

（2）政府性基金收入预算 0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（二）支出预算总计 1574.23万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出1328.49万元，主要用于人员工资及项目支出。与上年相比增加174.86万元，增长15.16%。主要原因是巡察办与纪委合并人员调入及工资标准提高和正常调资。

2．公共安全（类）支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3．基本支出预算数为1121.09万元。与上年相比增加169.49万元，增长 17.81现%。主要原因是巡察办与纪委合并人员调入及工资标准提高和正常调资。项目支出预算数为453.14万元。与上年相比增加34.92万元，增长8.35%。主要原因是巡察办与纪委合并项目增加。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。）

中共霍州市纪律检查委员会本年收入预算合计1574.23万元，其中：一般公共预算收入1328.49万元，占84.39%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0 %；其他资金245.74万元，占15.61%。

三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。）

中共霍州市纪律检查委员会本年支出预算合计1574.23万元，其中：基本支出1121.09万元，占71.22%；项目支出453.14万元，占28.78 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。）

中共霍州市纪律检查委员会2021年度财政拨款收、支总预算1574.23万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加204.41万元，增长14.92%。主要原因是巡察办与纪委合并人员调入及工资标准提高和正常调资。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

中共霍州市纪律检查委员会2021年一般公共预算支出预算1574.23万元，与上年相比增加204.41万元，增长14.92 %。主要原因是巡察办与纪委合并人员调入及工资标准提高和正常调资。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

中共霍州市纪律检查委员会2021年度一般公共预算基本支出预算1121.09万元，其中：

（一）人员经费1044.09万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开06表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费77万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开06表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。）

中共霍州市纪律检查委员会2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%

。八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

中共霍州市纪律检查委员会2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出   0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出16   万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出16万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出16万元，比上年预算增加10万元，主要原因办案数量增加。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

中共霍州市纪律检查委员会2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

中共霍州市纪律检查委员会2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.5万元，比上年预算增加（减少）   2.5万元，主要原因培训课程增加。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出

77万元，与上年相比增加62.10万元，增长416.78%。主要原因是本年机关运行经费包含行政参公在职人员公务交通补贴56.10万元，另将巡察办与纪委合并。

十、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2021年度政府采购支出预算总额66.33万元，其中：拟采购货物支出22万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出44.33万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共10个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计453.14万元；本部门单位整体支出（R纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金453.14万元。

十三、其他说明

（一）政府债券使用情况

本部门未使用政府债券。

（二）其他

本部门无其他说明事项。

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。