附件1
中共汾西县纪律检查委员会
2022年度部门预算
第一部分 概况
一、 本部门职责
我单位属共产党机关，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作，认真做好监督执纪监察；按照干部管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员依法实施监察;履行监督、调查、处置职责，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定，对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。
二、机构设置情况
根据上述职责，我委执行行政单位的会计制度。内设12个科室（其中：9个公务员科室，3个事业科室）、8个纪检监察组和巡察办。目前，编制96名，其中：行政66名，事业30名；现有工作人员82人，其中：行政52人，事业30人。
第二部分 2022年度部门预算报表
一、中共汾西县纪律检查委员会2022年预算收支总表
二、中共汾西县纪律检查委员会2022年预算收入总表
三、中共汾西县纪律检查委员会2022年预算支出总表
四、中共汾西县纪律检查委员会2022年财政拨款收支总表
五、中共汾西县纪律检查委员会2022年一般公共预算支出预算表
六、中共汾西县纪律检查委员会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、中共汾西县纪律检查委员会2022年政府性基金预算收入预算表
八、中共汾西县纪律检查委员会2022年政府性基金预算支出预算表
九、中共汾西县纪律检查委员会2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
十、中共汾西县纪律检查委员会2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、中共汾西县纪律检查委员会2022年市级财政项目支出绩效目标表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
2022年一般公共预算收入1122.27万元，按收支平衡的原则，2022年一般公共预算支出1122.27万元。2021年一般公共预算收入1163.42万元，支出1163.42万元，2022年收入较上年减少41.15万元，减少0.04%，减少原因是人员减少，工资福利支出和公用经费减少。
基本支出2022年976.57万元，2021年1007.55万元，较上年减少30.98万元，减少0.03%，减少原因是人员减少，工资福利支出和公用经费减少。
项目支出2022年项目支出145.7万元，2021年支出155.87万元，较上年减少10.17万元。减少原因是项目减少。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算18.28万元，2021年“三公”经费预算24.28万元，原因是根据实际需求，适当减少了公务接待费预算。其中：公务接待14万元，比上年减少了6万元，公务用车运行费4.28万元，与去年持平。
三、机关运行经费增减变动原因说明
2022年机关运行经费156.45万元，较上年减少14.88万元，减少0.09%，减少原因是人员减少，工资福利支出和公用经费减少。
四、政府采购情况
2022年我单位政府采购预算总额13.33万元，均为采购货物预算。
五、绩效管理情况
2022年部门实行绩效目标管理的项目10个，涉及项目财政当年拨款1122.27万元。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况：车辆实有2辆，价值38.78万元。
2、房屋建筑物：监委使用原检察院三层旧办公楼和人和巷原武装部办公区，建筑面积2912.73m2.，
3.其他国有资产占有使用情况。
资产总价值5614574.43元。其中：通用设备4486160.43元，家具、用具、装具及动植物,796979元，专用设备194435元，无形资产137000元。
4、2022年我单位无政府性基金预算。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。