安泽县纪委监委2019年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

中共安泽县纪律检查委员会是负责党的纪律检查工作的专门机关，受县委和市纪委的双重领导;监察委员会作为行使国家监察职能的专责机关，履行监督、调查、处置职责。纪律检查委员会、监察委员会合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立综合部门、信访部门、案件管理部门、案件审理部门、执纪监督部门和执纪审查部门，形成内设机构互相协调、互相制约的工作机制。

机构设置情况

安泽县纪委监委共有内设科室11个，分别是：办公室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室、案件审理室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室，均为副科级建制;下属事业单位为信息中心、大数据分析中心、警示教育中心。

机关现有编制84个，其中行政编制50个，行政工勤编制2个，事业编制32个(其中，信息中心11个，大数据分析中心11个，警示教育中心10个)

第二部分 2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1362.04万元、支出总计1362.04万元。与2018年相比，收入总计增加287.48万元，支出总计增加287.48万元，较去年增加27%。主要原因是监察体制改革后，人员增加，业务量加大，办公楼维修改造、办公设备购置等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1362.04万元，其中：财政拨款收入1362.04万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1362.04万元，其中：基本支出961.36万元，占比71%;项目支出400.68万元，占比29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1362.04万元、支出总计1362.04万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加287.48万元，财政拨款支出总计增加287.48万元。主要原因是监察体制改革后，人员增加，业务量加大，办公楼维修改造、办公设备购置等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1362.04万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加287.48万元。主要原因是监察体制改革后，人员增加，业务量加大，办公楼维修改造、办公设备购置等。其中，人员经费781.86万元，占比60%，日常公用经费580.18万元，占比40%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1362.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1362.04万元，占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。如一般公共服务支出年初预算1362.04万元，支出决算1362.04万元，完成年初预算的100%，用于行政运行、事业运行、其他纪检监察事务、行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2018年决算增加287.48万元，增长27%，主要原因是监察体制改革后，人员增加，业务量加大，办公楼维修改造、办公设备购置等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出961.36万元，其中：人员经费781.86万元，主要包括工资福利支出和对家庭和个人的补助;公用经费580.18万元，主要包括商品服务支出、资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为8.64万元，完成预算的100%，比上年减少68.34万元，下降89%，原因是：厉行节约。其中：因公出国(境)费支出决算0万元，占比0%，公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%，比上年减少66.54万元，下降100%;公务接待费支出决算0万元，占0%。公务用车运行维护费支出决算为8.64万元，比上年减少1.8万元，下降17%。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出179.50万元，比2018年减少290.82万元，降低62%。

(二)政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额63.76万元，其中：政府采购货物支出63.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆。均为一般执法执勤用车。

(四)预算绩效情况说明

2019年度，本部门实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算当年拨款300万元。均开展了项目绩效监控和绩效评价。

其他需要说明的事项

本单位无其他需说明的情况

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

八、其他需要说明名词解释。

我单位无其他需要解释的名词。