中国共产党安泽县纪律检查委员会2019年度部门预算

概  况

一、本部门职责

中共安泽县纪律检查委员会是负责党的纪律检查工作的专门机关，受县委和市纪委的双重领导。党的纪律检查委员会、监察委员会合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立综合部门、信访部门、案件管理部门、案件审理部门、监督检查部门和审查调查部门，形成内设机构互相协调、互相制约的工作机制。

二、机构设置情况

县纪委共设11个内设机构，即：办公室、党风政风监督室(挂纠正行业不正之风办公室牌子)、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室和案件审理室;派驻纪检监察组10个，即安泽县纪委监委第一至第十派驻纪检监察组;下设信息中心、警示教育中心、大数据分析中心3个事业单位。

2018年度部门预算报表

一、中共安泽县纪律检查委员会2019年预算收支总表

二、中共安泽县纪律检查委员会2019年部门预算收入总表

三、中共安泽县纪律检查委员会2019年预算支出总表

四、中共安泽县纪律检查委员会2019年财政拨款预算收支总表

五、中共安泽县纪律检查委员会2019年一般公共预算支出预算表

六、中共安泽县纪律检查委员会2019年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表

七、中共安泽县纪律检查委员会2019年政府性基金预算收入预算表

八、中共安泽县纪律检查委员会2019年政府性基金预算支出预算表

九、中共安泽县纪律检查委员会2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、中共安泽县纪律检查委员会2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、中共安泽县纪律检查委员会2019年绩效目标申报表

2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年支出安排11185794.12元。其中基本支出7970794.12元，分别为人员支出7465620.5元，日常公用支出505173.62元;项目支出3215000元，分别为业务费170000元、包干经费45000元、派驻纪检监察组业务及网络经费1000000元、“三支队伍”监督全覆盖信息化1000000元、办案及采取留置措施经费1000000元。相比2018年度增加了95%，原因主要是派驻纪检监察组，人员增加，信息化全覆盖，经费预算增多，

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算13.54万元，比2017年减少了0.7%，原因是厉行节约。其中：因公出国(境)费用0万元，;公务接待费4.9088万元，比上年减少2%，公务用车运行维护费8.64万元，与上年持平;公务用车购置费0万元。

机关运行经费增减变动原因说明：:我机关的机关运行经费财政拨款预算505173.62元，比去年增加120%，原因是派驻纪检监察组成立，人员增加，机关运行经费预算增多。

三、政府采购情况

2019年我机关政府采购总额100万元，均为政府采购货物预算。

四、绩效管理情况

2019年我机关实行绩效目标管理的预算项目有：1、派驻纪检监察组业务及网络经费 2、“三支队伍”监督全覆盖信息化(设备购置) 3、办案及采取留置措施经费 4、“三支队伍”监督全覆盖信息化建设。

五、其他说明

(一)国有资产占有使用情况

1.车辆情况;

我机关共有公务用车6辆，均为执纪执法用车。

2.房屋情况;

我机关有办公用房1671.1平方米。

其他国有资产占有使用情况。

其他

无

名词解释

(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。