安泽县纪委2020年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

中共安泽县纪律检查委员会是负责党的纪律检查工作的专门机关，受县委和市纪委的双重领导;监察委员会作为行使国家监察职能的专责机关，履行监督、调查、处置职责。纪律检查委员会、监察委员会合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立综合部门、信访部门、案件管理部门、案件审理部门、执纪监督部门和执纪审查部门，形成内设机构互相协调、互相制约的工作机制。

二、机构设置情况

安泽县纪委监委共有内设科室 11 个，分别是：办公室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室、案件审理室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室，均为副科级建制;下属事业单位为信息中心、大数据分析中心、警示教育中心。

机关现有编制 84 个，其中行政编制 50 个，行政工勤编制2 个，事业编制 32 个(其中，信息中心 11 个，大数据分析中心 11 个，警示教育中心 10 个)

二部分 2020年度部门决算报表

一、2020年收入支出决算表

二、2020年收入决算表

三、2020年支出决算表

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2020年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计 1306.03万元、支出总计 1306.03万元。与 2019年相比，收入总计减少56.01万元，支出总计减少56.01万元，较去年减少4.1%。主要原因是保障单位日常工作运行的同时厉行节约。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1306.02万元，其中：财政拨款收入 1306.02万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1306.02万元，其中：基本支出 963.93万元，占比 74%;项目支出 342.09万元，占比 26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计1306.02万元、支出总计1306.02万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少56.01万元，财政拨款支出总计减少56.01万元。主要原因是保障单位日常工作运行的同时厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出 1306.02万元，占本年支出合计的100%。与 2019年相比，财政拨款支出减少56.01万元。主要原因是保障单位日常工作运行的同时厉行节约。其中，人员经费846.23万元，占比65%，日常公用经费459.79万元，占比35%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1306.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1306.02万元，占 100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。

如一般公共服务支出年初预算1306.02万元，支出决算 1306.02万元，完成年初预算的100%，用于行政运行、事业运行、其他纪检监察事务、行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2019年决算减少56.01万元，减少4.1%，主要原因是保障单位日常工作运行的同时厉行节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 963.93万元，其中：人员经费846.23万元，主要包括工资福利支出和对家庭和个人的补助;公用经费459.79万元，主要包括商品服务支出、资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为12.51万元，完成预算的 100%，比上年增加3.87万元，增加45%，原因是：2020年办理市纪委监委指定留置专案数量增加，外调任务繁重，公车长期外出，巡查任务使用公车增多，且有三辆公车老旧，维修保养成本增加。其中：因公出国(境)费支出决算 0 万元，占比 0%，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占比 0%;公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。公务用车运行维护费支出决算为12.51万元，比上年增加3.87万元，增加45%。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2020年本部门机关运行经费支出117.70万元，比 2019年减少61.8万元，降低 34%。主要原因是：保障单位日常工作运行的同时厉行节约。

(二)政府采购情况说明

2020年度，政府采购支出总额21.62万元，其中：政府采购货物支出21.62万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2020年 12 月 31 日，本部门共有车辆6辆。均为一般执法执勤用车。

(四)预算绩效情况说明

2020年度，本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款335.94万元。

重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2020年本部门项目名称是办案、留置、巡察等经费，依据单位日常工作所需，遵照单位的工作制度、规章制度、财务制度，特设立此绩效目标。

其他需要说明的情况。

本单位无其他需说明的情况。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：
    指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：
    指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：

指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（四）机关运行经费：

指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）其他需要解释的名词